Exemple réalisé avec un organisme fictif · Retour aux livrables
Chaque bulle est une catégorie ; sa taille reflète le nombre de fournisseurs actifs.
Orientation générique selon le quadrant, à affiner dans la fiche stratégie de chaque catégorie.
| Catégorie | Dépense/an | Risque | Quadrant | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 410 000 € | 4 | Stratégiques | Partenariat, accord-cadre long, plan de continuité, suivi de performance |
| Ascenseurs | 118 000 € | 4 | Stratégiques | Partenariat, accord-cadre long, plan de continuité, suivi de performance |
| Chauffage | 164 000 € | 3 | Leviers | Mise en concurrence large, regroupement des besoins, négociation sur les volumes |
| Assurances | 132 000 € | 2 | Leviers | Mise en concurrence large, regroupement des besoins, négociation sur les volumes |
| Travaux d'entretien | 260 000 € | 2 | Leviers | Mise en concurrence large, regroupement des besoins, négociation sur les volumes |
| Nettoyage | 96 000 € | 1 | Simples | Simplifier : centrale d'achat, catalogue, marché de faible montant groupé |
| Fournitures de bureau | 9 000 € | 1 | Simples | Simplifier : centrale d'achat, catalogue, marché de faible montant groupé |
| Espaces verts | 42 000 € | 1 | Simples | Simplifier : centrale d'achat, catalogue, marché de faible montant groupé |
| Logiciel locatif | 58 000 € | 5 | Critiques | Sécuriser l'approvisionnement : stock, second fournisseur, spécifications ouvertes |
| Sécurité incendie | 27 000 € | 4 | Critiques | Sécuriser l'approvisionnement : stock, second fournisseur, spécifications ouvertes |
L'option la moins chère à l'achat (Option C — maintenance renforcée) n'est pas la moins chère sur sa durée de vie (Option B — remplacement complet) : le critère prix seul ne suffit pas.
Synthèse à valider avec la direction et les prescripteurs.
| Périmètre | 38 ascenseurs répartis sur 14 bâtiments ; contrat actuel jusqu'au 31/03/2027 |
| Besoins et volumes | Entretien préventif mensuel, dépannage 24 h/24, mise en conformité de 9 appareils d'ici 2029 |
| Enjeux | Sécurité des locataires, continuité du service, maîtrise d'un poste de 118 000 € par an |
| Marché fournisseurs | Marché très concentré : trois acteurs ont répondu au dernier marché ; pièces souvent propriétaires |
| Risques | Dépendance au fabricant, pannes longues sur appareils anciens, relève tardive |
| Stratégie retenue | Mise en concurrence de l'entretien en lot séparé de la modernisation ; pièces détachées ouvertes à des équivalents |
| Montage contractuel | Marché de services de 4 ans (1 + 3 reconductions) et accord-cadre travaux pour la modernisation |
| Plan d'actions | Inventaire technique (T4 2026), sourcing (T1 2027), lancement au plus tard en juin 2026 pour la relève |
| Indicateurs de suivi | Taux de disponibilité, délai d'intervention, coût par appareil et par an |
Indice de concentration (HHI) : 2642, marché très concentré (repères usuels : 1 500 et 2 500).
5 besoin(s) sur 7 représentent 80 % de la dépense (144 860 € par an). C'est là que se concentrent les gains de spécification et de volume.
| Besoin | Références | Demandeur | Statut | Motif |
|---|---|---|---|---|
| Serrures et cylindres | 4 | Patrimoine | À vérifier | Plusieurs références pour un même besoin : rationalisation possible |
| Peinture intérieure (litre) | 3 | Régie | À vérifier | Plusieurs références pour un même besoin : rationalisation possible |
| Ampoules LED communs | 5 | Patrimoine | À vérifier | Plusieurs références pour un même besoin : rationalisation possible |
| Robinetterie | 6 | Régie | À vérifier | Plusieurs références pour un même besoin : rationalisation possible |
Le prix observé est 7 % au-dessus du coût théorique reconstitué : argument de négociation ou d'estimation, à confronter aux hypothèses.
| Composante | Montant | Hypothèse |
|---|---|---|
| Main-d'œuvre technicien | 74 000 € | 1 ETP chargé à 62 € de l'heure |
| Pièces d'usure | 21 000 € | Historique 3 ans |
| Déplacements | 9 000 € | 38 sites, tournées mensuelles |
| Astreinte 24 h/24 | 12 000 € | Mutualisée |
| Frais généraux et marge | 13 000 € | 11 % du coût direct |